Добрый день! Подскажите пожалуйста, как оформить проводки для списания расходов не учитываемых в целях налогообложения? У меня в сумму не учитываемую входят списание по АО(вода и пакеты) и оплата гос.пошлины, материальная помощь.
Проводки такие:
приход по АО : Дт 91.02 - Кт 71 ,
Материальная помощь сотруднику на лечение: Дт 91.02 - Кт 76.10;
Дт 76.10 - Кт 50
оплата гос. пошлины: Дт 91.02- Кт 51
При закрытии месяца, в справке расчет видно, что в расходы попадает лишняя сумма 13 480,00, что не так?