Перенос товарных остатков с розничного склада на оптовый в 1С 8.3
Здравствуйте!
ООО на ЕНВД, с 01.01.2015 переходит на УСН (д-р)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1460)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.38.51)
На конец 2014г. товарные остатки по сч. 41.11 по продажной стоимости и Товарная наценка по сч. 42.01
Документом "Перемещение товаров" перекинула остатки с розничного склада на оптовый.
При этом остались висеть хвосты по 41.11 и пришлось ручной корректировкой списывать 42 сч.
Затем перепровела Закрытие месяца, корректировка стоимости вернула минусовый остаток на 42 сч.
Запуталась окончательно, готова начать заново.
Объясните пожалуйста, алгоритм действий в 1 С в таких случаях.
ООО на ЕНВД, с 01.01.2015 переходит на УСН (д-р)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1460)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.38.51)
На конец 2014г. товарные остатки по сч. 41.11 по продажной стоимости и Товарная наценка по сч. 42.01
Документом "Перемещение товаров" перекинула остатки с розничного склада на оптовый.
При этом остались висеть хвосты по 41.11 и пришлось ручной корректировкой списывать 42 сч.
Затем перепровела Закрытие месяца, корректировка стоимости вернула минусовый остаток на 42 сч.
Запуталась окончательно, готова начать заново.
Объясните пожалуйста, алгоритм действий в 1 С в таких случаях.
Comments
-
Добрый день!Цитата: На конец 2014г. товарные остатки по сч. 41.11 по продажной стоимости и Товарная наценка по сч. 42.01У вас не будет розничной торговли? Это перенос связан только с переходом на УСН?
-
Да, розничной торговли не будет.
-
Цитата: При этом остались висеть хвосты по 41.11 и пришлось ручной корректировкой списывать 42 сч.А если ручную корректировку не делать, а сделать закрытие месяца.
-
Я получается сделала:
1. Перемещение - почти все списалось с 41.11 и часть по 42
2. Сделала закрытие месяца,
3. Остались висеть хвосты, списала в ручую с 41.11, и с 42 счета.
4. Сделала закрытие месяца - сумма так долго списываемая в ручную с 42 счета (минусовая) вернулась обратно корректировкой стоимости.
На сейчас у меня минусовый остаток по 42 сч. и списан 41.11 Но при этом если зайти в 41.01 - есть позиции с минусовой суммой но без кол-ва, есть кол-во без суммы. Мрак вообщем.
