Как учесть увеличение лизинговых платежей на стоимость КАСКО?
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться . запуталась!
Такая ситуация, лизингодатель страхует автомобиль первую половину страховой премии за свой счет ( так как мы опоздали со страховкой), перевыставляет нам ее лизинговыми платежами плюс НДС в октябре 2018г., в 1С провожу, программа делает такие проводки
Дт 60,02 Кт 51 128485,00 (3.10.2018 перечислен по сроку лизинговый платеж. по графику)
Дт 76,07,2 Кт 60,02 (зачет аванса при закрытии месяца)
Дт 76,07,1 КТ 76,07,2 186743,17 (без НДС лизинговый платеж со страховой премией как в с/ф) от 31.10.2018г.
Дт19,04 Кт 76,07,2 33613,77 (НДС)
Дт 76,07,1 Кт 76,07,9 33613,77 (Списался НДС по лизингу)
Дт 60,02 Кт. 51 91871,94 13.11.2018г. перечисляем страховку лизингодателю (т.е лизинговй платеж зад-ть)
У меня получается по 60.02 сальдо Дт 91871,94, на 76,07,02 Сальдо Кт на сумму 91871,94
Подскажите, как закрыть счет по авансам 60,02, ( был не аванс) в закрытии месяца не закрывает, исправляю 60,01 по банку, путаница получается.
И как мне провести по БУ эту страховку( т.есть доначислить лизинговый платеж, 91871,94, или не нужно?
Я так понимаю, по НУ в лизинговые платежи он сел, расходы увеличил по налогу на прибыль, НДС на 19,04 списался в сумме 14014,36 а в БУ как провести?
Такая ситуация, лизингодатель страхует автомобиль первую половину страховой премии за свой счет ( так как мы опоздали со страховкой), перевыставляет нам ее лизинговыми платежами плюс НДС в октябре 2018г., в 1С провожу, программа делает такие проводки
Дт 60,02 Кт 51 128485,00 (3.10.2018 перечислен по сроку лизинговый платеж. по графику)
Дт 76,07,2 Кт 60,02 (зачет аванса при закрытии месяца)
Дт 76,07,1 КТ 76,07,2 186743,17 (без НДС лизинговый платеж со страховой премией как в с/ф) от 31.10.2018г.
Дт19,04 Кт 76,07,2 33613,77 (НДС)
Дт 76,07,1 Кт 76,07,9 33613,77 (Списался НДС по лизингу)
Дт 60,02 Кт. 51 91871,94 13.11.2018г. перечисляем страховку лизингодателю (т.е лизинговй платеж зад-ть)
У меня получается по 60.02 сальдо Дт 91871,94, на 76,07,02 Сальдо Кт на сумму 91871,94
Подскажите, как закрыть счет по авансам 60,02, ( был не аванс) в закрытии месяца не закрывает, исправляю 60,01 по банку, путаница получается.
И как мне провести по БУ эту страховку( т.есть доначислить лизинговый платеж, 91871,94, или не нужно?
Я так понимаю, по НУ в лизинговые платежи он сел, расходы увеличил по налогу на прибыль, НДС на 19,04 списался в сумме 14014,36 а в БУ как провести?
Comments
-
Добрый день! Тот же вопрос Вы задали в другой теме: Как отразить лизинговые операции в бухучете? Пожалуйста, не клонируйте вопросы. Это запрещено правилами форума. Тема заблокирована. Напоминаю, что при многократном нарушении правил аккаунт пользователя блокируется.
Ответ на этот вопрос Вы получите в своей теме, на которую я дала ссылку.
